1.采购及应付款岗位职责
（1）审核采购业务的采购计划、合同是否经过供应部门和主管领导的批准。
（2）审查材料入库手续是否完备。
（3）核算材料采购成本，按合同规定条款支付货款。
（4）根据原始凭证编制记账凭证，登记应付账款明细账。
（5）定期组织材料仓库盘点实物，核对材料总账和明细账，做到账账相符、账实相符。
2.销售及应收款岗位职责
（1）审核发票账单的真实性、正确性。
（2）登记应收账款明细账，设置销货日记簿的企业由本组登记该簿。
（3）建立账龄分析表，催收本单位欠款，处理坏账损失业务。
（4）核对产品总账和明细账，并检查产品是否相符。
（5）定期编制商品销售分析报告。
3.出纳岗位职责
（1）按照国家有关现金管理和银行结算制度及外汇管理的相关规定，根据财务部主管会计审核签章的凭证，办理现金收付和结算业务。
（2）及时登记库存现金及银行存款日记账，做到日清日结，每月编制银行存款余额调节表。
（3）保管库存现金和各种有价证券，严禁坐支现金或把现金移作他用。
（4）保管有关空白支票和空白收据，保管好相关的印章。
（5）对于空白支票和空白收据，必须严格管理并专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续。
4.职工薪酬核算岗位职责
（1）负责计算职工的薪酬，办理职工的各项工资结算。
（2）参与制订薪酬总额计划，分析职工薪酬总额计划的执行情况，控制其支出。
（3）按计划基数提取薪酬总额，按规定缴纳“五险一金”，审核发放职工薪酬。
（4）年终计算并编制职工薪酬清算表，参加有关薪酬清算。
（5）办理职工个人所得税的计算、缴纳和其他代扣工作。
5.存货核算岗位职责
（1）会同有关部门拟定材料物资管理与核算实施办法。
（2）审查采购计划，控制采购成本，防止盲目采购。
（3）负责存货明细分类核算。对已验收入库尚未付款的材料，月终要估价入账。
（4）配合有关部门制定材料消耗定额，编制材料计划成本目录。
（5）参与库存存货的盘点，按规定清查账务。
（6）分析储备情况，防止呆滞积压。对于超过正常储备和长期呆滞积压的存货，要分析原因，提出处理意见和建议，督促有关部门及时处理。
6.固定资产核算岗位职责
（1）负责制定固定资产目录、划分生产经营用和非生产经营用固定资产，作为固定资产核算依据。
（2）负责审核订货合同、工程立项批准书等，做好固定资产增加的核算（含购入、自行建造、其他单位投资转入、融资租入、改建扩建、接受捐赠增加的固定资产）。
（3）负责审核批准文件，做好固定资产减少的核算（含出售、盘亏、损毁、投资转出减少的固定资产）。
（4）使用正确方法计算提取固定资产折旧，核算固定资产大小修理支出。
（5）负责协调财产管理部门做好固定资产清查、盘点和对账工作。
（6）督促财产主管部门和使用部门，提高资产利用效率。
7.成本核算岗位职责
（1）核对各项原材料、物品、产成品、在产品入库领用事项及收付金额。
（2）编制材料领用转账凭证。
（3）审核委托及受托外单位加工事项。
（4）计算生产与销售成本及各项费用。
（5）进行成本、费用的分配及账目之间的调整。
（6）分析比较销售成本，做好成本日常控制。
（7）进行内部成本核算及业绩考核。
（8）编制公司有关成本报表。
（9）其他与成本核算、分析、控制有关的事项。
8.总账报表岗位职责
（1）汇总记账凭证的登记、总账的登记以及报表的编制。
（2）负责期末结账、利润计算及结转等工作。
（3）对会计报表进行定期分析，编制综合分析报告。
9.稽核岗位职责
（1）审查财务收支。根据财务收支计划和财务会计制度，逐笔审核各项收支，对计划外或不符合规定的收支，应提出意见，并向有关领导汇报，采取措施，进行处理。
（2）复核各种记账凭证。复核凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确，记账分录是否符合会计准则和会计制度的规定。
（3）对账簿记录进行抽查，看其是否符合要求。并将计算机中的数据与会计凭证进行核对。
（4）复核各种会计报表是否符合会计准则和会计制度规定的编报要求。复核中发现问题和差错，应通知有关人员查明、更正和处理。稽核人员要对审核签署的凭证、账簿和报表负责。
10.税务筹划岗位职责
（1）办理各种税金计提、缴纳、查对、复核等事项。
（2）办理进出口业务的关税缴纳、免税申请及退税等事项。
（3）办理所得税的减免税申请事项。
（4）办理企业有关工商、税务的开业、变更登记等有关事项。
（5）申办及登记进出口证书业务、单据及结算等事项。
（6）编制税务报表及相关分析报告。
（7）办理其他与税务有关的事项。
11.档案管理岗位职责
档案管理岗位的职责是：依据《会计档案管理办法》的规定，建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密。